优化税务筹划方案，降低企业所得税负担，优化税务筹划方案,降低企业所得税负担

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于优化税务筹划方案，降低企业所得税负担的问题，于是小编就整理了3个相关介绍优化税务筹划方案，降低企业所得税负担的解答，让我们一起看看吧。

如何通过税务筹划调整应纳个人所得税税额？

随着大数据时代的到来，国家税务部门2019年1月开启个人所得税扣税体系，重点减轻人们的税务负担 ，

纳税人首先在手机应用商店找个人所得税APP下载并注册，如实填写个人、配偶***，常住地、选择工作生活所在地，民族等信息。单位会则按时到税务机关申请专项附加费扣除客户端，申请单位户名密码，然后单位职工就可以平台申请扣除。每年申报一次。

大家只要做好个人所得税信息输入就可以啦！系统会自动扣除 按照***院颁布的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》规定自2019年1月1日起施行《办法》个人所得税，专项附加扣除是指个人所得税法所规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房***利息或者住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。 具体涉及以下内容

1、纳税人子女年满3岁直至研究生期间教育支出，纳税人可选择由夫妻一方按每孩每月1000元扣除，也可选择夫妻双方分别按每孩每月500元扣除。 纳税人在中国境内接受继续教育发生的支出，按每月400元扣除，扣除期限不能超过48个月（4年）；属于技能人员职业资格继续教育和专业技术人员职业资格继续教育的支出，在取得相关证书的当年扣除3600元。

2、一个纳税年度内，由纳税人负担的医药费用支出超过1.5万元的部分，在每年8万元的限额内据实扣除。可扣除的医药费用支出包括纳税人本人或其配偶、未成年子女发生的医药费用支出。

3、纳税人本人或其配偶购买中国境内住房发生的首套住房***利息支出，可以选择由夫妻一方按每月1000元扣除，扣除期限最长不超过240个月

4、纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，在直辖市、省会（首府）城市、***单列市及***院确定的其他城市的，按每月1500元扣除；市辖区户籍人口超过100万的城市，按每月1100元扣除；市辖区户籍人口不超过100万的城市，按每月800元扣除。夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除。　　

5、纳税人赡养年满60岁父母的支出，或者祖父母、外祖父母的子女已经去世，纳税人赡养年满60岁的祖父母或外祖父母的支出可以扣除。纳税人属于独生子女的，按每月2000元扣除；属于非独生子女的，与其兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度，其中每人分摊的扣除额度不得超过1000元。因此大家只要提供与专项附加扣除有关的信息就可以啦！谢谢！

有限公司如何利用税收洼地进行企业所得税税收筹划？

什么是合理避税？

公司怎么合理避税？合理避税的关键是什么？公司的税务一直以来都是企业的重中之重，这个也关乎到公司的直接收入。而在日常的税务处理中有很多的重点需要把握，比如说怎么尽量的合理避税。

合理避税

首先，大家需要知道的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以，企业对合理避税必须有一定程度的清晰认知。

另外，观近两年来，国家的政策其实一直是对税收有所减免的，比如说2015年的时候营改增政策，这就免掉了很大一部分的税，再加上2018年的增值税下调，服务行业的增值税由6%下调到5%，贸易行业由17%下调到16%，物流等行业由11%下调到10%。

***一直在强调要减轻企业税负，这无疑将为广大创业者提供了更有利的税收环境，进一步减轻企业的税收负担。创业者除了可以享受税收政策***，还可以通过税务筹划达到减轻税负的目的。这里介绍一种网络上常见的税务筹划手段，利用国家部分区域的税收洼地政策来合理减轻企业的负担！

什么是“税收洼地”？

是指在特定的行政区域，在其税务管理辖区注册的企业通过区域性税收优惠、简化税收征管办法和税收地方留成返还等处理方法，实现企业税负降低的目标。

税税洼地的使用原理

我国是一个分税制的国家，贫富差距的问题导致国家和地方在税收层面有一个分配机制，目前的分配机制是增值税国家和省级地方对半开，所得税国家和省级地方***分，因各地贫富差距不同省级以下级别的地方再和省级财政有各自分配方法也不同，所以具体到落地的地方***财政其可以分配的部分一定低于省级财政的分成，而“洼地”的地方财政正是用这部分地方留成资金进行税收返还，来吸引企业入驻。

结语：由于部分园区的政策收紧原因，现行的部分行业已经不能享受这种税收洼地政策了。想要安全、稳定、无风险的享受核定征收这种税收优惠，可以入驻我们稳定的税收洼地，注册个人独资企业，免征企业所得税，而是只需缴纳2.2%的个人生产经营所得税！

企业如何防范税收筹划风险？

你好：

简单来说只有两个办法：

一、法为前提

税收筹划永远是基于合法合规的前提，否则就是偷税漏税。因此公司要防范税收筹划的风险的话，可以以聘用法务来规避。如果是找税筹公司设计节税方案，那么签订合同时最好咨询专业律师，因为这个行业目前相关的制度规范还并未十分完善，各个公司之间的质量参差不齐。

二、做好选择

制度并非是一成不变的，越早筹划也就越早享受节税的***，但不靠谱的地方/政策可能会影响公司正常运营。比如说好的月度返税一再拖延、少发，甚至叫停政策，这些都会影响到公司后续的布局。因此税筹公司的存在具有其合理性，能帮助公司一定程度上防范风险。

企业如何防范税收筹划风险 、

随着税收筹划被越来越多的人所接受，各种形式的税收筹划活动已在各地悄然兴起，但是税收筹划所蕴含的风险却没有得到人们足够的重视，由于税收筹划的固有特点--经常在税收法规规定的边缘操作，这就必然蕴含着很大的操作风险。

一、什么是税务筹划

税收筹划又称纳税筹划、税务筹划，其本质是指纳税人在现行税制条件下，通过充分利用各种有利的税收政策，适当安排投资行为和业务流程，通过巧妙的财务协调和会计处理，合理地安排纳税方案，在合法的前提下，以实现税后利益最大化为目标的涉税经济行为。

二、税务筹划的风险

税收筹划的风险，实质上就是税收筹划活动因各种原因失败而付出的代价，具体来说，税收筹划风险主要包括以下方面：一是决策者存在认识误区，片面认为税收筹划是财务人员的事情，与其他部门无关，或认为只要与税务局的关系好，有事可以通过疏通摆平等，盲目操作，很容易形成纳税风险；二是不依法纳税的风险，即企业日常的纳税核算从表面或局部看是按规定操作了，但是由于对有关税收政策把握不到位，实质上形成偷税，从而遭受税务处罚；三是在系统性税收筹划过程中对税收政策的整体性把握不够，形成税收筹划风险。如在企业改制、兼并、分设过程中的税收筹划涉及多种税收优惠，如果不能系统理解，就很容易出现筹划失败的风险；四是对有关税收优惠政策的运用和执行不到位的风险，如因“四残”人员比例不足而享受了***企业优惠，因利用再生***的比例不足而享受了有关环保方面的税收优惠等。

此外还有筹划成果与筹划成本得不偿失的风险，如对企业的情况没有全面比较和分析，或者筹划方向与企业的总目标不一致，从表面上看有成果，而实际上企业并没有从中得到实惠等。

三、如何防范税务筹划风险

税收筹划风险是客观存在的，企业在进行税收筹划时一定要树立风险意识，认真分析各种可能导致风险的因素，积极***取有效措施，预防和减少风险，避免落入偷税逃税的陷阱，从而达到税收筹划的目的。具体防范措施包括：

1，树立税收筹划的风险意识，立足于事先防范。作为从事税收筹划的专业人员首先要树立税收筹划的风险意识，在接受委托时，要向委托人和接受筹划的纳税人说明税收筹划的潜在风险，并在委托合同就有关风险问题签署具体条款，从而对风险有一个事先约定，减少可能发生的经济***；在进行税收筹划过程中，要注意相关政策的综合运用，从多方位、多视角对所筹划的项目的合法性、合理性和企业的综合效益进行充分论证。

2，及时、系统地学习税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。进行税收筹划就是要不断研究经济发展的特点，及时关注税收政策的变化趋势。此外，要注意全面把握税收政策的规定性，切勿抓住一点，不及其余，否则也会功亏一篑。事实上，全面、准确地把握政策是规避税收筹划风险的关键。

3，贯彻成本效益原则，实现企业整体效益最大化。企业在选择税收筹划方案时，必须遵循成本效益原则，才能保证税收筹划目标的实现，任何一项筹划方案的实施，纳税人在获取部分税收利益的同时，必然会为实施该方案付出税收筹划成本，只有在充分考虑筹划方案中的隐含成本的条件下，且当税收筹划成本小于所得的收益时，该项税收筹划方案才是合理的和可以接受的。企业进行税收筹划，不能仅盯住个别税种的税负高低，要着眼于整体税负的轻重，另外，在选择税收筹划方案时，不能把眼光仅盯在某一时期纳税最少的方案上，而应考虑服从企业的长期发展战略，选择能实现企业整体效益最大化的税收筹划方案。

4，借助“外脑”，聘请税收筹划专家，提高税收筹划的权威性和可靠性。税收筹划是一门综合性学科，涉及税收、会计、财务、企业管理、经营管理等多方面知识，其专业性相当强，需要专业技能较高的专家来操作。因此，对于那些综合性的、与企业全局关系较大的税收筹划业务，最好是聘请税收筹划专业人士如注册税务师来进行，进一步降低税收筹划的风险。

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