老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！，小公司避税方法有哪些

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一般纳税人企业如何合理避税？

“合理”避税是个伪命题，常有企业家说一毛钱税都不缴最合理！

节税要合法，就只能在法律法规允许的框架内操作。我的理解是三个方向：

1.地区差异：为了鼓励特殊地区，国家给出了特别的税收优惠或财政补贴政策；比如，霍尔果斯企业所得税两免三减半、老少边穷地区增值税的既征既退（补）、经济特区的减免和一些地方利用财政收入补贴纳税企业等等；

2.行业差异：为鼓励某些行业或引导产业转向，***对某些行业给予免税、低税率等政策；比如，农业产品免增值税、软件企业增值税低税率、高新技术企业所得税低税率等等；

3.性质差异：合伙企业、个人独资企业（如：个体户）等不适用《公司法》和《企业所得税法》，没有企业所得税。

具体的节税方案要视企业情况而定，不能一概而论。为避免造成不可挽回的后果，建议找专业人士为企业量身定制节税方案，确保合法节税！

企业想要降低企业的税负压力，可以通过寻找企业所得税税率极低的园区，将主体公司的部分业务转移到有新的税收优惠园区，也可以通过利润分包或其他费用的方式，将高利润以收入的方式转移到税收优惠园区设立的新公司，也就是在园区成立个人独资企业进行分包企业利润的方式，来转移企业的利润。

　　地方性税收优惠政策需要企业根据自身实际情况，在税收洼地设立新公司对外开展业务，或者是用主体公司和在园区新成立进行业务往来，来实现企业利润的转移，而且在税收洼地注册的公司不需要在注册地实体经营，只需要在当地注册。 企业可以自行选择经营地，税收洼地要求企业在园区正常合理经营，向当地缴纳税收，增加当地财政收入。 另外，企业在园区当地可以享受对企业增值税、所得税地方留存部分的70%-90%的税收奖励返还。

　　这里说的合理避税不是逃税！ 逃税是法律不允许的行为合理避税是在法律允许的基础上通过适当调整商业模式和其他手段合理减少企业税收

　　企业合理的税收筹划主要通过操作增值税和企业所得税两部分进行。

　　一、增值税如何节税

增值税是根据请不要认为当初公司注册时填写的营业范围可以涂鸦。 其内容和填写顺序很可能影响公司将来适用的税率。 不同商品在销售环节适用的增值税税率也不同。 例如，销售农产品的增值税税率可能为11%，其他可能为17%。 混合销售的情况下，一般由企业的主营业务决定适用税率，因此如果不适当填写经营范围，则很可能多交6个百分点的增值税。

　　(2)充分利用税收优惠政策

　　国家为了鼓励创新创业，出台了许多优惠政策。 企业在研究如何节税之前，可以充分研究能否享受来自许多国家的优惠政策，小编认为企业不能放弃这一优惠。 例如，月收入不足15万元或季度收入不足45万元的企业，可以免征增值税。 例如，对侧重于开发或创新的高新双软企业，对增值税税负超过3%的部分实施即交政策。

二、企业所得税如何节税

　　在我国许多少数民族自治区的新开发区、税收优惠园区等，对在当地注册的入驻企业给予一定的税收奖励政策。 企业所得税负高地企业通过在园区设立个人独资企业或合作企业征收，所得税税率可降低0.5%-2.1%，加上企业增值税、增值税，总税负1.56%-3.16%。 比起25%的企业所得税加上20%的分红所得税，综合1.56%-3.16%的税负可以大大减轻企业的税负！

企业自身受国家优惠政策支持的，可以重叠享受园区税收扶持政策，不受地域限制，外省市企业也可以享受园区税收奖励扶持

三、税收洼地税收优惠政策

　　园区对入住企业***取“财政奖励支持奖励”的方式，高额返还增值税、企业所得税、分红所得税的地方留存部分。

　　具体政策内容：

增值税：返还地方留存的75%-90%

企业所得税：返还地方留存的75%-90%

企业当月纳税，财政奖励次月到账

纳税大户可以一事一议

　案例分析：

以最近入驻园区的某企业为例，该企业年销售额1000万，其中扣除项目400万，利润500万

　公司应纳税额：

增值税： (1000万-400万)/(1 13% ) *13%=69.03万

　附加费用： 69.03*12%/2=4.1418万

　　企业所得税： 500*25%=125万

　　税负总额： 69.03 4.1418 125=198.1718万

　　对该企业按90%的比例返还，该企业可以获得税收奖励返还额。

1 .增值税奖励： 69.03万*50%*90%=31.0635万

2 .所得税奖励： 125万*40%*90%=45万

企业收入总奖励： 31.0635 45=76.0635万

通过税收返还奖励政策企业可以合理合法的享受税收优惠政策。

个人独资企业可以核定征收，综合税率3%左右，不需要企业再缴纳企业所得税，这也是很多企业降低企业税负压力的一种方法。

首先要对税务政策有充分的了解，聘用合格能胜任的会计人员结合本企业特点规划经营中所涉及的税务界线，咨询税管部门，细细研读法律关于税务的政策条框，在不违反国家法律的前提下合理合规的避税。企业经营者时刻要把企业收入和国家责任牢记，违法的事绝不要去做，这也是一个企业，一位优秀的奋斗者需要遵循的底线！

这个问题范围太大，三言两语说不清楚，首先是要根据自己公司经营的业务特点，分析成本中有哪些项目符合抵扣政策，能抵扣多少。第二就是合理规划销售和***购时间，有销项税的时候必须匹配进项税，尽量减少进项税留抵，二者匹配好了能给公司节省很多现金流。

　　《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划！助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划！

一、技术入股可以有效节税

　　许多通过技术创业的企业家经常会向公司提供自己拥有的专利，以及对应的技术，但是自己开发的技术和专利，并没有跟公司签订相应的专利技术使用协议，也不知道如何利用自己开发的专利技术进行合规的避税。

　　小编建议企业家将自己开发的专利以及技术，以有偿使用的方式提供给自己的公司从而拿到合理的使用费用从而达到合理避税的目的，或者以自己开发的专业及技术以技术入股的范式，入股到公司计入无形资产，合理的进行摊销，增加公司的成本费用，减少公司的实际利润，实现合理避税，合规节税的目的。

　　二、公司账户存款少，可以晚点交税

　　企业需要按时申报，按时缴税，存款少的情况下可以申请晚缴税款。那么企业的存款要少到什么程度才能迟交税金呢？迟交税金的条件是，当可用的企业对公账户银行存款不足以支付当前工资或支付工资时，就可以跟税务部门申请迟交税金或者晚交税金。

　　三、合同签订要认真

　　很多的企业主在签订合同的时候非常随意，并且喜欢朝令夕改，签字后发现不满意，或者觉得用处不大就作废，很多时候即使合同无效，签订合同后也需要足额缴纳印花税。

举例说明：公司本月签订了合同，申报时缴纳了印花税。由于企业主不满意作废了该合同，但是申报时已经缴纳了印花税，合同作废印花税并不能退回。最后会导致企业多交印花税，从而导致了企业多交税金，造成税金支出的浪费。

　　四、税收优惠政策的合理利用

国家为了扶持企业的发展每年都会出台很多针对企业的税收优惠政策

比如每年出台的针对小微企业的税收优惠政策，以及针对特定行业的扶持政策，像高新双软等税收优惠政策，一定针对特定区域的西部大开发税收优惠政策。这些国家性普惠性税收优惠政策，可以有效合规的帮助企业节省税金的支出。并有效合法。

除了国家层面出台的税收优惠政策，一些特定的地区和相关的产业园区为了吸引企业，也会出台相应的税优扶持政策。

以小编平台对接的某税优园区举例。

当地园区对于注册当地的有限公司一般纳税人会给予高额的产业扶持。

1、增值税可以享受产业扶持奖励：70%-90%

2、企业所得税可以享受产业扶持奖励：70%-90%

3、个人所得税可以享受产业扶持奖励：70%-90%

4、分红税可以享受产业扶持奖励：70%-90% 入驻园区的企业当月纳税、次月奖励到账。园区产业扶持优惠政策，政策稳定而且及时。

五、巧用个人独资企业的核定征收合规节税

在一些特别的经济开发区，当地为了吸引企业到当地投资入驻，对设立在当地的个人独资企业可以核定征收。

核定过后综合税率极低且不用成本***，按照当地税务核定的税率缴税即可。

增值税：1% 所得税核定：0.6% 附加税：0.06% 合计：1.66%就可以全部完税。关键核定后不用成本***和进项票。对于一些利润虚高，大量缺票的企业来讲。能高额有效的节税并能完全的做到合规合理

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》！

到此，以上就是小编对于老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的问题就介绍到这了，希望介绍关于老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的1点解答对大家有用。