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了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策,了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的必要性

nihdff 2024-08-27 税务师 62

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的问题,于是小编就整理了2个相关介绍了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的解答,让我们一起看看吧。

2021你见过最经典的税收筹划案例是什么?

很多朋友说李佳琦一场直播的收入就是百万起步,那么问题来了,他的收入那么高,肯定是会涉及到高额税负的问题,那么他是如何做税务筹划的呢?

带着好奇心的Leo对李佳琦的收入和公司信息做了一个小小的调查,对李佳琦做的税务筹划简单的做了以下分析。

如果李佳琦作为个人,从公司领取薪酬,根据税法规定,年收入在96w以上的,税率高达45%!也就是说年入2亿的李佳琦,忽略掉各项扣除,差不多一半的收入要用来缴纳个人所得税。

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“口红一哥”每年真的要缴那么多的税么?

Leo告诉你,你想的太天真了!往下看!

以下资料来源于企查查:

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根据企查查的查询记录显示,李佳琦名下有100%控股的5家企业,而这5家企业,居然通通都是个人独资企业!同时有4家企业的注册地都在上海市崇明区

看到这里,Leo就被李佳琦的聪明才智给折服了,当然,这也是因为李佳琦身边有位精明能干的税务师在做筹划。

下面就让Leo给大家好好分析分析:

为什么注册的是工作室(个独)而不是有限公司?大家都知道,有限公司经营主要涉及的税种有增值税、增值税附加、企业所得税(25%)和个人所得税(阶梯计算)四种。而个人独资企业按照现行税法规定不交企业所得税,只需要交个人所得税、增值税和增值税附加,个人所得税适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率(税率表附后)。

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所以李佳琦用个人独资企业这种“工作室”进行对外承接业务,这样一来收入就变成了个人独资企业的“经营所得”了,按照相关法律规定这就完全变成了李佳琦的正常经营所得了,并且可以享有全部利润。但是初步根据税率表来看,超过30万的部分税率不是比企业所得税税率高么?别急,Leo接下来告诉你这是为什么?

上面说到,李佳琦的5个个人独资企业“工作室”有4个地址都是在崇明岛,而崇明岛作为我国第三大岛,位于长江出海口,在江苏和上海之间,当地有***提供的税收优惠园区,在当地注册的个人独资企业是可以享受核定征收的,崇明岛目前的核定征收率是10%。

Leo给大家算算这样操作可以为李佳琦节省多少钱?举个例子,按照李佳琦每月400万收入和公司400万应纳税所得额为例,通过个人独资企业进行核定征收可以节约多少税收呢?

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(本税率表是以个人劳务为收款形式所适用的税率表)

通过在纳税优惠园区注册个独做税务筹划就可以为自身节约152.05万的税费,相当于一套一线城市郊区房的首付了!

虽然纳税是每一个公民的义务,不可避免,但是我们可以在法律允许情况下,利用政策优惠,以合法的手段和方式节省税负。

个人独资企业的税务筹划优势在哪里?

谢谢邀请

仅仅从税收的角度讲:

一、所得税征收上,个人独资仅征一道个人独资企业所得税,不需要征收企业所得税。如果不是个人独资企业,既要征企业所得税,税后利润分红给个人股东还要征股息红利个人所得税。不过个人独资企业所得税实行累进税制,税率5%——35%。全年应纳税所得额超过10万元的部分,税率35%。如果企业规模大,盈利多,可能成立一般企业比较好。如果规模不大,盈利不多,可能个人独资企业税负轻一点。具体数据企业可以进行测算。

二、货物劳务税等税种,一般企业和个人独资企业税收政策没有大的区别。

三、从公司责任讲,个人独资企业承担的是无限责任,有限责任公司股东承担的是有限责任。

如有疑问,欢迎咨询!

个人独资企业的税收筹划优势主要体现在所得税方面,具体可以从这些方面来看:

1、个人独资企业申请容易。相比有限责任公司,个人独资企业在申请注册和注销等方面,都有相对更简单的流程,对内部管理的要求也更少,更适合创业者投资创业。

2、个人独资企业没有企业所得税。与有限责任公司相比,个人独资企业只需要交个人所得税,不需要交企业所得税。相当于是省了一道税。在利润不高的情况下,个人独资企业能享受更低的所得税税率。比如,30万的利润,个人独资企业要缴纳的个税大约是5.85万,而有限责任公司的所得税加起来有7.2万。

3、个人独资企业经营灵活,可以挂靠筹划。将生产经营挂靠到科研单位,或者民政***企业,能享受到很好的税收优惠政策。

4、分散利润,降低税率。个人独资企业的个人所得税是累进税率,利润越大,税率越高,分散利润,让所得税落到低税率的档次,是所得税筹划的重点。

个人独资企业控制权灵活,可以考虑将经营项目分设为多个机构,比如同样是事务所,自己一个,老婆明下一个,父母名下还可以有一个,这样收入就分散了,税率就低。或者借助信托机构,将资产或项目委托给信托机构管理,可以选择税收低洼地的信托机构,这样所得税能享受到很大力度的优惠政策。

总得来说,因为个人独资企业本身有一些特殊性,可以有更多的筹划空间,这也是很多创业这喜欢个人独资企业和合伙企业的原因。

到此,以上就是小编对于了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的问题就介绍到这了,希望介绍关于了解上海税务筹划:把握企业税务优惠政策的2点解答对大家有用。

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