最新税务政策下的公司筹划实践与应对方法，税务筹划针对的企业

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于最新税务政策下的公司筹划实践与应对方法的问题，于是小编就整理了4个相关介绍最新税务政策下的公司筹划实践与应对方法的解答，让我们一起看看吧。

如何做好企业税收管理和筹划工作？

大多数民营企业的老板都认为自家企业需要税务筹划，所以一直以来税务筹划都是财务管理领域中非常火的一个词。但是民营企业的财务管理并不像国企央企那样地系统和规范，因为民营企业基本都是在市场中靠自身拼打厮杀、逐步壮大起来的，不同时期管理的侧重点也不一样，所以这也导致了大多数民营企业老板和财务对税务筹划的认知和应用偏差。

税务筹划：指在税法规定的范围内，对经营、投资、理财等活动事先进行筹划和安排。

概念的第一个重点是"在税法规定范围内"。

首先就给税收筹划这件事定了性，画了一个框，只允许在某个特定的法律范围之内。简而言之就是要合法，合法又包含了两个层面：

一是形式上的合法，比如说一些税收减免和优惠的流程手续符合税法要求和税务局规定；

二是实质上的合法，经济业务的本质与纳税义务的产生相符合，与税收立法目的相符合。

第二个重点是"事先进行筹划和安排"。

纳税额的产生基本都是根据某一个基数来确定的，这个基数来源于企业的某项经营数据。如果这个经营数据已经发生，那么基本上纳税额也能确定下来，这时候在基数已经发生的情况下再去做一些操作而导致纳税额下降，无法体现事先的概念，也谈不上税务筹划了。

而且，在某项经营数据的发生，又是基于企业经济业务的产生才造成的，所以对这些经济业务的筹划和安排才是税务筹划的关键。

利用区域性税收优惠政策，节税合理合法，且节税力度大

目前我国的一些地区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。

案例分析：

一家以软件开发为主要业务的科技公司，500万高额无票成本无法解决，25%的企业所得税+20%的股息红利所得，企业所得税总税负500万*25%=125万，个税（500万-125万）*20%=75万，合计200万。

面对如此高的税负，通过注册在我市个人独资企业申请核定征收，500万与此企业发生业务关系，合规无票成本为建筑设计费、技术服务费、技术咨询费等，完税合规，综合税负5.08%，500万利润，总税负降至25万。

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以前都是小打小闹，现在公司慢慢进入正轨，请问企业如何合法合规合理的进行税收筹划？

首先，要考虑企业的性质和经营范围，是否可以享受各类税收优惠政策。其次，在不违背税收法律的规定前提下，在日常经营中，是否可合理通过税负转嫁、延迟纳税等方法合理降低税负。

有限公司税收筹划如何根据优惠政策应用于实际？

非请自来。

如何根据税收优惠政策应用于实际？税收筹划的题我都答到吐了，这个还算比较有针对性，随便说说吧。

举例说明：

比如，某有限公司现在是一般的商品生产企业，增值税适用税率为16%，进行税收筹划（***设有充分的***）可以投资生产软件产品。向软件生产企业发展，肯定不吃亏，好处如下：

企业所得税方面：

研发活动中实际发生的研发费用可享受加计扣除，扣除比例现在升至75%；发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在企业所得税前扣除。如果把资产总额、从业人数、应纳税所得额控制到符合小微条件范围内，实际可按10%交纳企业所得税。

增值税方面：

销售自行开发的软件产品可享受即征即退政策，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。比如销售软件产品收入500万（不含税），进项有30万，即销项80万，应纳增值税为80-30万＝50万，3%的实际税负是15万，实际应纳增值税为15万，还可以退回35万。

此外，还可以结合更多的税收优惠政策安排经营生产，实现企业总体税负降低的目的。

总之，税收筹划即简单又复杂，篇幅所限，不赘述。

企业想可持续发展，如何做好税收税务筹划？

在我国，大多数企业对税收优惠政策多多少少都了解一些，但他们总是犹犹豫豫不敢轻易下决定，生怕一步走错使得企业进退两难，所以宁愿舍弃好的政策不用继续循规蹈矩。一等到政策出现改变就会想自己当初没有做这个是多么明智，殊不知享受了优惠政策的企业早已解决了很大一部分的税收压力。仁者见仁智者见智，总会有很多企业觉得地方性的税收优惠政策不合规，不具有安全性更加不稳定。但是，他们不知道的是地方税收优惠政策也是根据国家政策税法衍生出来，最基本的前提就是合法!会根据国家政策的改动而做出修改，但会尽可能地不影响主体优惠，税收筹划可以实现企业的利益最大化，但是税收筹划的方法还是很重要的，在税收筹划的时候如果不能够使用正确的方法是很难成功金币性的。所以，企业在进行税收筹划的时候最好是掌握以下这些基本的方法。 企业的办理也非常简单.

第一个方法、企业可以直接利用国家税收优惠政策开展税收筹划，实现企业的利益最大化：国家是有一定的税收优惠政策的，这些基本的税收优惠政策就是为了减轻企业的税收负担，实现企业的利益最大化。所以，企业在进行税收筹划的时候就可以直接利用国家的一些基本的税收优惠政策来进行。但是，利用这种方法进行税收筹划，企业必须要看自身是否达标，复合标准才可以使用这种方法来合理的避税，不符合就不可以。第二种方法、企业合理的利用自己企业的组织形式来进行税收筹划：企业是有一定的组织形式的，进行税收筹划的时候就必须要按照自己企业的基本组织形式，然后根据这些基本的组织形式来进行税收筹划，这也是一个非常好的税收筹划方法，企业通过这种方法进行税收筹划是可以合理的帮助企业避税的，然后实现企业利益最大化。

很多朋友在运营公司的时候，在碰到财务方面的问题时。总是会想到如何的减轻公司和个人的税负的问题，减轻税务方面的压力。其实，到这里税务筹划就起到很关键的一个作用。只有做到税务筹划，进行合理避税才能有效地节税。

目前，在大规模创业期间，***鼓励创业，许多园区都有财政返利政策。根据企业缴纳的税额，可以适用不同比例的退税。据我所知，崇明公园的最高退税可以达到当地税收的40%。如果申请成功，这将是最有效和最经济的税务规划。

筹划思路：作为转让无形资产的纳税人在以下情况下，可以筹划降低或者不缴营业税

1、销售设备的企业是商业企业，并且是增值税小规模缴纳人。由于餐饮业公司一般纳税人的增值税税率为4%，因此，***如个体户餐饮业公司在售销设施的一起，出让相关设施的常用工艺或是别的技术服务费用

2、销售软件的企业，在销售有关设备的同时销售相关的专有技术和其他无形资产。中国实施民法要求，手机***企业增值税的负税超出3%时，推行即征即退新政，这毫无疑问比专业开展无形资产出让交纳5%的营业税要特惠。

3、境外转让无形资产。***如中国公司售销设施，而与此相关的独占性工艺和輔助工艺的出让活動是在我国海外产生的，或是技术咨询包含当地和海外业务时，因为海外服务收入能免营业税，因而，应尽量在协议中分清晰境外收益，不然税务局管理权区划境外占比或所有视同当地劳务缴税。针对这种情况，要是相关公司使用得适度，与出让无形资产相关的调拨税款是能够防止的。

4、住房公积可多交。依照税务部门的相关要求，居民一月所交纳的个人公积金是以抵扣的，民政部、国税总局将单位和个人个人公积金免征占比明确为12%，即员工一月具体存缴的个人公积金，要是在其上个年终月平均收入12%的力度内，就能够在本人应纳税额中扣减。

5、公共***巧避税。发了工资，扣了税，交了房租，买了菜米油盐，才发现，这个月工资又白发了。它是很多人都有过得感受，人们的薪水离去不动衣食住行平时，包含租金、差旅费、车辆保养费等，而这种花费全是在薪水扣减个税后再开展付款的。那如果将这些费用作为税前支付，是否可以有效降低税负呢？

6、根据与企业达成共识，将职工薪酬的付款方式改成公众褔利+基本薪水，公众褔利由企业方出示，如出示留宿、道路、平时必须***用的设备等，在各档征收率不会改变的状况下，根据降低应纳所得额促使可用更低的征收率。

若能取得相应***，企业便可把这些费用作为支出减少企业应纳税所得额。

税点点

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到此，以上就是小编对于最新税务政策下的公司筹划实践与应对方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于最新税务政策下的公司筹划实践与应对方法的4点解答对大家有用。