公司差旅费报销标准，公司差旅费报销标准的规定

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司差旅费报销标准的问题，于是小编就整理了3个相关介绍公司差旅费报销标准的解答，让我们一起看看吧。

企业差旅费报销标准有规定吗？

税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。

差旅费报销制度

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭***据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

企业差旅费报销标准？

差旅费报销标准：差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

一般情况下，企业人员在出差之前，必须先填写“出差申请单”，清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容，经部门负责人和分管领导审批后才可以出差。

员工在出差途中，因工作需要，临时增加出差行程到新的出差地点，或者变更出差行程到其它出差地点，都需要经领导书面审批后方可进行。等等。

差旅费报销标准的规定？

关于这个问题，差旅费报销标准的规定因国家和地区而异。以下是中国大陆地区的差旅费报销标准规定：

1. 交通费：根据出差方式报销，如飞机、高铁、汽车、出租车等，报销标准为实际发生的费用或规定的标准里程费。

2. 住宿费：按照差旅地区的不同等级，报销标准从低到高分为三档，每个等级有相应的报销限额。

3. 餐费：按照差旅地区的不同等级，每人每天报销标准分为三档，每个等级有相应的报销限额。

4. 其他费用：如通讯费、邮寄费、会议费等，需要提供相关的***或证明。

需要注意的是，差旅费报销标准只是一个参考，企业或组织内部也可能有自己的规定和标准。同时，差旅费报销需要遵守相关的审批流程和规定，确保合理、规范、透明。

到此，以上就是小编对于公司差旅费报销标准的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司差旅费报销标准的3点解答对大家有用。