上海税务筹划企业的优势与风险分析，上海企业税收筹划-会计学习网

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于上海税务筹划企业的优势与风险分析的问题，于是小编就整理了3个相关介绍上海税务筹划企业的优势与风险分析的解答，让我们一起看看吧。

企业税务筹划风险有哪些？

企业在进行纳税筹划时涉及的税收风险:

1，税收政策使用风险

税收政策风险主要是企业纳税人在进行纳税筹划的过程中错误的选择与运用相关税收政策所导致的企业经营风险。

2，税收执法专业风险

现在我国税收法律多且杂，在实际中需要相关执法人员在专业方面有较高的认知才行。

3，税收政策不完善风险

我国税法在现行阶段，在很多方面还不是非常完善，导致在实际执行过程中，不同税务机关对于同一业务会产生不同的理解，最终形成不同的处理结果。

4，税收筹划不完善风险

在企业纳税筹划过程中，由于相关筹划方案考虑不完善，最终导致整个税收筹划方案出现错漏，甚至触碰到法律的底线。

企业的税务筹划是指在合理合法的情况下进行避税，而不是偷税漏税，通过买票的手段避税等。

比如说政策上有***招商引资的产业园，会减免一部份税收。这是用政策减免税。

因为增值税是流转税，通过流通环节增值额交税。那么在增值环节进行合法的规划。这个需要请教专业人士了。

税务筹划的前提是合法，合法就规避风险。

上海税务筹划企业的优势与风险分析，上海企业税收筹划

税收筹划对企业有些什么好处？

（一）税务筹划的好处：

1、通过对本企业应缴纳的税种、税负水平和缴纳时间事前筹划，以达到减少纳税人税收成本、合理节税的目的。

2、通过研究国家税收政策，选择适当的业务，以便实现利润最大化，

3、可以通过研究资金成本、利息、亏损弥补等业务与税收的关系，从而进行正确的财务决策。

4、通过适当的财务核算方式及流程，做使企业在合法的前提下实现合理避税。

5、税收筹划有利于实现纳税人财务利益的最大化

6、税收筹划有利于贯彻国家的宏观调控政策，实现国民经济健康、有序、稳步发展。

（二）税务咨询理念：

税务咨询的理念是随着法制的不断完善而诞生的，越来越多的企业要求税务咨询不以节税为目的，而是尽可能的依法纳税，并且希望能在日常业务中能更好的避免税务风险，于是，新的税务理念的划分为三类：

1、税收筹划（以节税为目的）

2、依法纳税（以合法为目的）

3、纳税风险管理（以降低日常税务风险为目的，将可能发生的税务风险规避。）

举个例子：

有一家商贸企业，一般纳税人，年销售额达到1.6亿，其中可抵扣进项7300万，其行业利润率为20%，扣除所有成本费用后该公司净利润为3200万

该公司应交增值税为：

（16000万-7300万）/1.13*13%≈1000万

附加税为：

1000万*12%=120万

该公司应交所得税为：

3200万*25%=800万

合计总纳税额：1000万+120万+800万=1920万

（不计其他印花税等）

但最终该企业只缴纳了1510万（其中增值税750万，所得税640万），少纳税410万，为什么呢？

原来该企业响应园区总部经济招商政策，将注册地址入驻税点点合作的税收优惠园区，以园区内注册园区外经营的模式享受注册地财政扶持税收奖励，当地财政以该企业年纳税总额（增值税与所得税之和）地方留存部分进行梯度奖励

增值税应纳税1000万，地方留存50%即为500万，扶持比例达到50%

增值税奖励：1000万*50%（地方留存比例）*50%（奖励比例）=250万

所得税应纳税800万，地方留存40%即为400万，扶持比例达到50%

所得税奖励：800万*40%（地方留存比例）*50%=160万

奖励总额：250万+160万=410万

故该企业原本总计纳税额1920万，财政奖励410万，实际纳税1510万。

税收筹划的目标，是以企业顺势合理利用国家税收政策，以达到为企业节税减负。

从企业注册设立开始，税收筹划就已开始。无论企业供应、生产、销售过程中，每个环节都会有税收筹划点。企业并购重组时，更是要筹划。税收筹划的好处有:

1、可以减轻税收负担。

2、降低企业涉税风险。

3、为企业节约资金。

4、提高自身经济利益。

5、维护企业自身的合法权益

总之，企业要依法纳税，既不多交税，也不偷税漏税，通过税收筹划合理节税，达到企业降低税负的目的。

目前中国的税法还不健全，各类税收之间存在矛盾或多种解释的地方，所以会存在差异可钻营。同一业务事项设计成不同的操作模式就可以避开高税种而釆用低税种，以达成企业综合税收最低的效果。等税法健全了，税收筹划也就没有市场了。这一切都要在业务尚未开始前做，事后做就是逃税行为。

一句话说就是科学管理财务、节约成本，优势主要是提高公司运营效率，谋求更加长远的发展，借助财务统筹的专业来解决问题，降低企业财务成本，为企业运营和发展释放充足的现金流，一如为少年派影业服务的财咖咨询，统筹规划的效果有目共睹，就是2018年上线的的《无名之辈》的投资方。

关于税收筹划是个大范畴的问题，包括很多方面。我想说的是现在大部分企业没有专职的涉税工作人员，大部分是***的会计人员，中小企也大部分是代理记账人员，这严重影响了企业享受国家税收优惠政策的权益，如小微企业所得税优惠政策，设备购置500万元以下一次性记入成本的政策。按规定及时享受国家税收优惠是重要的税收筹划之一。

企业经过税务筹划后有什么益处？

非常高兴回答您的这个问题，我也是一名财经领域创作者，关注财经行业有10多年了，对于财经业的一些事还是比较了解的，对这个问题非常感兴趣，在这里发表一点自己的理解和看法，欢迎大家一起讨论，接下来我们一起来看看：

好处一、节约企业成本

　　中国是法制社会，税收是一种强制性的义务，这是每个企业都无法逃避的义务，交纳一定的税务是企业的义务。一个企业想要获得最大的利润就必须要将支出的费用降到最低，而税收就是一项支出，只有将这个筹划好，将税收降到最低，才能够帮助企业实现利益最大化。

　　好处二、提高企业的竞争力

　　如今，社会这种的竞争是非常激烈的，每个企业之间也有激烈的竞争。如果企业能够通过税务筹划这个活动来降低自己企业的一些运营成本，从而增强企业的利益最大化，此时就在无形之中提升企业的竞争力，让企业能够在激烈的社会竞争之中站稳脚跟，此时，立于不败之地，然后才能够不断地发展。

　　好处三、降低法律风险

　　虽然，企业税务筹划可以在一定程度上降低自己企业的运营成本，实现企业利益最大化。但是，这种方式只是在法律允许的范围内降低了税务支出，并不代表偷税和避税。中国税法规定，偷税是一种违法行为，这种行为是会受到法律制裁的。但是税务筹划和偷税是不同的，它是一种符合国家立法的处理财务问题的行为，这种行为是一种合法性为，不会受到法律的制裁。

以上就是我对这道问题的所有理解和看法，谢谢大家阅览,如果对小编的回答感兴趣可以关注我！大家一起讨论研究。

最后祝大家：

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在头条渡过一段难忘的快乐时光！谢谢！

上海税务筹划企业的优势与风险分析，上海企业税收筹划

　　好处一、节约企业成本

　　中国是法制社会，税收是一种强制性的义务，这是每个企业都无法逃避的义务，交纳一定的税务是企业的义务。一个企业想要获得最大的利润就必须要将支出的费用降到最低，而税收就是一项支出，只有将这个筹划好，将税收降到最低，才能够帮助企业实现利益最大化。因此，企业就需要想办法在法律的范围内将自己的税收降到最低，既承担了自己交税的义务，有降低的了自己的运行成本，这就是企业进行税务筹划的好处。

　　好处二、提高企业的竞争力

　　好处三、降低法律风险

　　虽然，企业税务筹划可以在一定程度上降低自己企业的运营成本，实现企业利益最大化。但是，这种方式只是在法律允许的范围内降低了税务支出，并不代表偷税和避税。中国税法规定，偷税是一种违法的行为，这种行为是会受到法律制裁的。但是，税务筹划和偷税是不同的，它是一种符合国家立法的处理财务问题的行为，这种行为是一种合法性为，不会受到法律的制裁。所以说，这种方法是最适合企业的，既能够帮助企业实现利益最大化，还能够降低法律风险。

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税收筹划是指纳税人在税法和法律许可范围内，当存在多种选择时，通过改变企业的业务或者交易模式，选择一种对自己最优的模式，实现税后利润最大化的一种事前筹划行为。

　　一、税收筹划的特点：

　　1、合理性：税收筹划必须在不违反国家现行税法、法规为前提。这是框架，脱离这个框架就不叫税收筹划

　　2、事前筹划性：税务筹划是提前对涉税事宜进行事前规划、设计和安排，使企业获得整体最大财务收益，最大限度地提高企业的税后收益，最大限度的减轻企业的税金支出。

　　3、目的性：税务筹划有明确的目标。也就是说，税后收益或企业利润的最大化，无论是现在要缴纳的税金，还是以后要承担的税金负担，相关费用的支出，越少越好。而且还要完全合规合法！

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